| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345389 | 001-001-0001013 | ₲ 38.367.470 | ₲ 36.139.365 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345389 | 001-001-0001012 | ₲ 5.180.000 | ₲ 4.879.183 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |