Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 38.367.470
Nro. Solicitud de Transferencia
68557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.139.365
Retención DNCP
₲ 135.333
Retención IVA
₲ 1.046.386
Retención Renta
₲ 1.046.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
31/18
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35880
Monto Contrato
₲ 43.547.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.018.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.018.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y VESTURIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar