| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-003-0006983 | ₲ 195.802.000 | ₲ 186.686.951 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-003-0006982 | ₲ 180.198.000 | ₲ 171.809.354 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-003-0006981 | ₲ 89.676.000 | ₲ 85.501.369 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |