Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006983
Monto de la Factura
₲ 195.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182985
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.686.951
Retención DNCP
₲ 723.535
Retención IVA
₲ 2.797.171
Retención Renta
₲ 5.594.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34949
Monto Contrato
₲ 465.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.997.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.997.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5