| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340161 | 001-001-0005121 | ₲ 6.666.000 | ₲ 6.278.887 | 06-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340161 | 001-001-0005121 | ₲ 49.683.531 | ₲ 46.798.274 | 06-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340161 | 001-001-0004996 | ₲ 49.683.531 | ₲ 46.798.274 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340161 | 001-001-0004996 | ₲ 6.666.000 | ₲ 6.278.887 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago |