Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005121
Monto de la Factura
₲ 49.683.531
Nro. Solicitud de Transferencia
70868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.798.274
Retención DNCP
₲ 175.247
Retención IVA
₲ 1.355.005
Retención Renta
₲ 1.355.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-35424
Monto Contrato
₲ 112.699.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.154.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.154.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340161
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral (Ad Referéndum Plurianual 2018 - 2019)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2