| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339393 | 001-004-0006278 | ₲ 221.900 | ₲ 221.093 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339393 | 001-004-0006276 | ₲ 110.800 | ₲ 110.397 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339393 | 001-004-0006274 | ₲ 390.100 | ₲ 388.681 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339393 | 001-004-0006273 | ₲ 857.000 | ₲ 853.884 | 18-09-2018 | Ver Detalle del Pago |