Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006273
Monto de la Factura
₲ 857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109016
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.884
Retención DNCP
₲ 3.116
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33715
Monto Contrato
₲ 1.579.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.574.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.574.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4