| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339268 | 001-001-0003401 | ₲ 1.045.500 | ₲ 984.784 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339268 | 001-001-0003400 | ₲ 924.620 | ₲ 870.925 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339268 | 001-001-0003391 | ₲ 1.017.046 | ₲ 957.983 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |