Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003401
Monto de la Factura
₲ 1.045.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.784
Retención DNCP
₲ 3.688
Retención IVA
₲ 28.514
Retención Renta
₲ 28.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35002
Monto Contrato
₲ 2.987.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.813.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.813.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1