| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001473 | ₲ 5.114.000 | ₲ 4.863.321 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001468 | ₲ 536.000 | ₲ 534.051 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001467 | ₲ 339.600 | ₲ 338.365 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago |