Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001468
Monto de la Factura
₲ 536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.051
Retención DNCP
₲ 1.949
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33523
Monto Contrato
₲ 5.989.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.735.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.735.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2