| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339168 | 001-001-0000735 | ₲ 1.710.000 | ₲ 1.703.160 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |