Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114933
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.160
Retención DNCP
₲ 6.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33711
Monto Contrato
₲ 1.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.703.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4