| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0003331 | ₲ 49.981.190 | ₲ 47.437.370 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago |