Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003331
Monto de la Factura
₲ 49.981.190
Nro. Solicitud de Transferencia
166018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.437.370
Retención DNCP
₲ 181.527
Retención IVA
₲ 958.730
Retención Renta
₲ 1.403.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34684
Monto Contrato
₲ 49.981.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.437.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.437.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2