| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 002-002-0013739 | ₲ 957.000 | ₲ 953.520 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 002-002-0013737 | ₲ 6.900.000 | ₲ 6.561.774 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 002-002-0013736 | ₲ 1.070.000 | ₲ 1.066.109 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |