Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0013739
Monto de la Factura
₲ 957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.520
Retención DNCP
₲ 3.480
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32865
Monto Contrato
₲ 8.927.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.581.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.581.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4