| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 001-002-0005017 | ₲ 8.852.300 | ₲ 8.418.377 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |