Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005017
Monto de la Factura
₲ 8.852.300
Nro. Solicitud de Transferencia
93817
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.418.377
Retención DNCP
₲ 31.546
Retención IVA
₲ 241.426
Retención Renta
₲ 160.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32866
Monto Contrato
₲ 8.852.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.418.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.418.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4