| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-001-0000662 | ₲ 54.737.000 | ₲ 51.558.274 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |