Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 54.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189545
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.558.274
Retención DNCP
₲ 193.072
Retención IVA
₲ 1.492.827
Retención Renta
₲ 1.492.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35132
Monto Contrato
₲ 54.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.558.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.558.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5