| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-002-0006019 | ₲ 24.908.000 | ₲ 23.461.525 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-002-0006018 | ₲ 39.000.000 | ₲ 36.735.164 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |