Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006019
Monto de la Factura
₲ 24.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.461.525
Retención DNCP
₲ 87.857
Retención IVA
₲ 679.309
Retención Renta
₲ 679.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35131
Monto Contrato
₲ 63.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.196.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.196.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5