| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0006072 | ₲ 86.232.760 | ₲ 83.036.398 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0006071 | ₲ 45.400.000 | ₲ 43.717.173 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |