Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006072
Monto de la Factura
₲ 86.232.760
Nro. Solicitud de Transferencia
181852
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.036.398
Retención DNCP
₲ 321.936
Retención IVA
₲ 1.231.897
Retención Renta
₲ 1.642.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30785
Monto Contrato
₲ 131.632.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.753.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.753.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5