| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0044758 | ₲ 5.614.700 | ₲ 5.406.581 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0044489 | ₲ 36.341.300 | ₲ 34.994.250 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |