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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044758
Monto de la Factura
₲ 5.614.700
Nro. Solicitud de Transferencia
193449
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.406.581

Retención DNCP
₲ 20.962
Retención IVA
₲ 80.210
Retención Renta
₲ 106.947
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29978
Monto Contrato
₲ 41.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.400.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.400.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5