| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328404 | 001-001-0000328 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328404 | 001-001-0000328 | ₲ 9.120.646 | ₲ 8.673.568 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago |