Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 9.120.646
Nro. Solicitud de Transferencia
193643
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.673.568
Retención DNCP
₲ 32.503
Retención IVA
₲ 248.745
Retención Renta
₲ 165.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30995
Monto Contrato
₲ 19.120.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.183.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.183.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328404
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Salón de los Proceres del MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2