| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328006 | 001-001-0000115 | ₲ 7.920.000 | ₲ 7.531.776 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328006 | 001-001-0000113 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.972.800 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |