Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO YBY S.A.
RUC
80039198-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31113
Monto Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.504.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.504.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2