| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 322610 | 001-001-0001130 | ₲ 7.000 | ₲ 6.975 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 322610 | 001-001-0001128 | ₲ 319.500 | ₲ 318.361 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 322610 | 001-001-0001127 | ₲ 888.000 | ₲ 884.771 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |