Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 319.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.361
Retención DNCP
₲ 1.139
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30473
Monto Contrato
₲ 1.214.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.210.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5