| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322475 | 001-001-0016398 | ₲ 460.000 | ₲ 437.452 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322475 | 001-001-0016396 | ₲ 5.762.493 | ₲ 5.589.428 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322475 | 001-001-0015709 | ₲ 5.144.476 | ₲ 4.992.245 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322475 | 001-001-0015484 | ₲ 5.803.208 | ₲ 5.629.387 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |