Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016396
Monto de la Factura
₲ 5.762.493
Nro. Solicitud de Transferencia
27201
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.589.428
Retención DNCP
₲ 22.089
Retención IVA
₲ 38.278
Retención Renta
₲ 112.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30647
Monto Contrato
₲ 17.658.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.648.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.648.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2