| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0001207 | ₲ 1.944.000 | ₲ 1.936.931 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0001198 | ₲ 7.776.000 | ₲ 7.394.834 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0001148 | ₲ 7.760.000 | ₲ 7.379.619 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 001-001-0001145 | ₲ 35.840.000 | ₲ 34.083.188 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago |