Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 35.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.083.188
Retención DNCP
₲ 127.721
Retención IVA
₲ 977.455
Retención Renta
₲ 651.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28148
Monto Contrato
₲ 53.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.794.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.794.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5