| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 002-001-0013459 | ₲ 546.400 | ₲ 520.964 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319793 | 002-001-0011644 | ₲ 7.200.320 | ₲ 6.933.428 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago |