Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011644
Monto de la Factura
₲ 7.200.320
Nro. Solicitud de Transferencia
167712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.933.428
Retención DNCP
₲ 26.881
Retención IVA
₲ 102.862
Retención Renta
₲ 137.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29985
Monto Contrato
₲ 7.746.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.454.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.454.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3