| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 319182 | 001-001-0015598 | ₲ 19.559.600 | ₲ 18.600.824 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |