Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015598
Monto de la Factura
₲ 19.559.600
Nro. Solicitud de Transferencia
186020
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.600.824
Retención DNCP
₲ 69.703
Retención IVA
₲ 533.444
Retención Renta
₲ 355.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30550
Monto Contrato
₲ 19.559.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.600.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.600.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2