| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0006083 | ₲ 84.000.000 | ₲ 80.886.400 | 13-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0006075 | ₲ 84.000.000 | ₲ 80.886.400 | 13-10-2017 | Ver Detalle del Pago |