Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006075
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112209
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.886.400
Retención DNCP
₲ 313.600
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27552
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.772.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.772.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4