| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0000917 | ₲ 2.120.000 | ₲ 2.112.291 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0000914 | ₲ 20.250.000 | ₲ 19.499.400 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0000882 | ₲ 25.200.000 | ₲ 24.179.271 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago |