Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.179.271
Retención DNCP
₲ 92.850
Retención IVA
₲ 454.156
Retención Renta
₲ 473.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27550
Monto Contrato
₲ 47.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.790.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.790.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4