| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0000530 | ₲ 6.697.487 | ₲ 6.391.313 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0000527 | ₲ 32.862.170 | ₲ 31.520.975 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0000529 | ₲ 1.149.010 | ₲ 1.099.398 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |