Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 32.862.170
Nro. Solicitud de Transferencia
162430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.520.975
Retención DNCP
₲ 120.938
Retención IVA
₲ 603.229
Retención Renta
₲ 617.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30376
Monto Contrato
₲ 41.074.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.011.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.011.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2