| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316456 | 001-001-0000166 | ₲ 4.300.000 | ₲ 4.089.221 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316456 | 001-001-0000161 | ₲ 10.209.600 | ₲ 9.709.144 | 09-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 316456 | 001-001-0000160 | ₲ 5.589.000 | ₲ 5.315.038 | 09-05-2017 | Ver Detalle del Pago |