Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 10.209.600
Nro. Solicitud de Transferencia
30766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.709.144
Retención DNCP
₲ 36.383
Retención IVA
₲ 278.444
Retención Renta
₲ 185.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24707
Monto Contrato
₲ 19.861.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.113.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.113.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316456
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones menores de Estacionamiento y Oficinas del Centro Financiero.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2